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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho

Número do empenho:	630	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	16,71	250,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	250,65
22/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFME NF 007/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JANEIRO/2024.		250,65
25/01/2024	Pagamento de Empenho 630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,65
TOTAL		250,65	250,65	250,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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