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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6301	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA LOCALIDADES DE FAZENDA ITAÍBA E TRAVESSÃO, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 287/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020.	0,00	6.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA LOCALIDADES DE FAZENDA ITAÍBA E TRAVESSÃO, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 287/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020.	6.760,00
06/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA LOCALIDADES DE FAZENDA ITAÍBA E TRAVESSÃO, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, CFE.DFD SO Nº 287/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 570 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		6.760,00
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6301/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903			6.760,00
TOTAL		6.760,00	6.760,00	6.760,00
SALDO A PAGAR				0,00