| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 6302 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202 DA STASH, CFE MEMORANDO STASH 186/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132-2024. | 522,99 | 2.091,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202 DA STASH, CFE MEMORANDO STASH 186/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132-2024. | 2.091,96 | ||
| 14/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202 DA STASH, CFE MEMORANDO STASH 186/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 8458 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATOA MARCIO CORNELI. | 2.091,96 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.066,86 | ||
| 16/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6302/2024 | 25,10 | ||
| TOTAL | 2.091,96 | 2.091,96 | 2.091,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/05/2024 | 25,10 | 3226/2024 | Lançada |
| TOTAL | 25,10 |
