Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6302
Data de lançamento:
29/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
18 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202 DA STASH, CFE MEMORANDO STASH 186/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132-2024.
522,99
2.091,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202 DA STASH, CFE MEMORANDO STASH 186/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132-2024.
2.091,96
14/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202 DA STASH, CFE MEMORANDO STASH 186/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 8458 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATOA MARCIO CORNELI.
2.091,96
16/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.066,86
16/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6302/2024
25,10
TOTAL
2.091,96
2.091,96
2.091,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
