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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	6307	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.35	LOTE 03 - BOLOS	29,38	157,18
60.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES NO DIA 24/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº678/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES NO DIA 24/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº678/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	457,18
24/05/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES NO DIA 24/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº678/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54008432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		457,18
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			457,18
TOTAL		457,18	457,18	457,18
SALDO A PAGAR				0,00