| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 631 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. | 16,71 | 417,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. | 417,75 | ||
| 22/01/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFME NF 006/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 417,75 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento de Empenho 631/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,75 | ||
| TOTAL | 417,75 | 417,75 | 417,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
