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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	631	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	16,71	417,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	417,75
22/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFME NF 006/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		417,75
25/01/2024	Pagamento de Empenho 631/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			417,75
TOTAL		417,75	417,75	417,75
SALDO A PAGAR				0,00