Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ/PANAMBI NO DIA 24/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº669/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. |
1.400,00 |
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| 07/05/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ/PANAMBI NO DIA 24/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº669/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 382 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. LILIANA NARA TREIN LANDWOIGT.
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1.400,00 |
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| 08/05/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ/PANAMBI NO DIA 24/04/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº669/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 382 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
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1.400,00 |
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| 08/05/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO INDEVIDA. |
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-1.400,00 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,20 |
| 14/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6313/2024 |
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33,60 |
| 14/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6313/2024 |
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46,20 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
