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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	632	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	16,71	133,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	133,68
22/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO STASH Nº23/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2024 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		133,68
25/01/2024	Pagamento de Empenho 632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,68
TOTAL		133,68	133,68	133,68
SALDO A PAGAR				0,00