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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6324 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Água mineral com gás 500 ml. 1,00 30,00
30.00 Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO NO DIA 24/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023. 0,92 27,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO NO DIA 24/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023. 57,60
30/04/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ENCONTRO DO GRUPO DE AMAMENTAÇÃO NO DIA 24/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2279 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN. 57,60
06/05/2024 Pagamento de Empenho 6324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57,60
TOTAL 57,60 57,60 57,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.