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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6325	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Água mineral com gás 500 ml.	1,00	50,00
50.00	Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ENCONTRO DO GRUPO DE CASAIS NO DIA 29/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 673/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023.	0,92	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ENCONTRO DO GRUPO DE CASAIS NO DIA 29/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 673/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023.	96,00
30/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ENCONTRO DO GRUPO DE CASAIS NO DIA 29/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 673/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023. LIQUIDADO CFE DANFE N º 2299 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN.		96,00
06/05/2024	Pagamento de Empenho 6325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,00
TOTAL		96,00	96,00	96,00
SALDO A PAGAR				0,00