| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6328 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Agulha descartável para injeção . Tamanho: 20 x 5,5. Caixa com 100. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 E MEMORANDO SS/AB 659/2024. | 5,68 | 284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Agulha descartável para injeção . Tamanho: 20 x 5,5. Caixa com 100. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 E MEMORANDO SS/AB 659/2024. | 284,00 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 E MEMORANDO SS/AB 659/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 327792 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C SCHROEDER. | 284,00 | ||
| 15/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 E MEMORANDO SS/AB 659/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 327792 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C SCHROEDER. | 280,59 | ||
| 15/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6328/2024 | 3,41 | ||
| TOTAL | 284,00 | 284,00 | 284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/05/2024 | 3,41 | 3193/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,41 |
