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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	633	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
144.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL NO RIO PUXERETE NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE.DFD SO Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	16,71	2.406,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL NO RIO PUXERETE NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE.DFD SO Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	2.406,24
19/01/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL NO RIO PUXERETE NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE.DFD SO Nº13/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFME NF 009/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.406,24
25/01/2024	Pagamento de Empenho 633/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.406,24
TOTAL		2.406,24	2.406,24	2.406,24
SALDO A PAGAR				0,00