Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 0W20 SINTÉTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 677/2024 E ORDEM DE COMPRA 480/2024.
87,70
350,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 0W20 SINTÉTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 677/2024 E ORDEM DE COMPRA 480/2024.
350,80
08/05/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, 0W20 SINTÉTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 677/2024 E ORDEM DE COMPRA 480/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 461736 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
350,80
28/05/2024
Pagamento de Empenho 6335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,80
TOTAL
350,80
350,80
350,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
