Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PROTETOR CARTER, FILTROS, ANEL, KIT LUB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTER E PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO SPIN FROTA 226 - REVISÃO DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 677/2024 E ORDEM DE COMPRA 479/2024.
659,93
659,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PEÇAS, PROTETOR CARTER, FILTROS, ANEL, KIT LUB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTER E PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO SPIN FROTA 226 - REVISÃO DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 677/2024 E ORDEM DE COMPRA 479/2024.
659,93
08/05/2024
PEÇAS, PROTETOR CARTER, FILTROS, ANEL, KIT LUB.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTER E PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO SPIN FROTA 226 - REVISÃO DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 677/2024 E ORDEM DE COMPRA 479/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 461736 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
659,93
28/05/2024
Pagamento de Empenho 6336/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
659,93
TOTAL
659,93
659,93
659,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
