| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
| Número do empenho: | 6337 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, TROCA FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 478/2024. | 539,00 | 539,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | PEÇAS, TROCA FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 478/2024. | 539,00 | ||
| 21/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 478/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 214.613 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 539,00 | ||
| 21/05/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REALIZADO A MAIOR | -1,00 | ||
| 21/05/2024 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR | -1,00 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 6337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
