Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6337
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TROCA FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 478/2024.
539,00
539,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PEÇAS, TROCA FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 478/2024.
539,00
21/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 478/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 214.613 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
539,00
21/05/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REALIZADO A MAIOR
-1,00
21/05/2024
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-1,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 6337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
538,00
TOTAL
538,00
538,00
538,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
