Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6338
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR TURBO 200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR TURBO PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 477/2024.
32,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR TURBO 200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR TURBO PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 477/2024.
480,00
21/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR TURBO PARA TROCA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PBN7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 241/2024 E ORDEM DE COMPRA 477/2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 214.610 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
480,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 6338/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
