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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6347	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA ITAQUI, NOS DIAS 25 E 26/04, CFE MEMORANDO SO 58/2024.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA ITAQUI, NOS DIAS 25 E 26/04, CFE MEMORANDO SO 58/2024.	150,00
30/04/2024	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA ITAQUI, NOS DIAS 25 E 26/04, CFE MEMORANDO SO 58/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.		150,00
03/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006347/2024 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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