| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO |
| Número do empenho: | 6347 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA ITAQUI, NOS DIAS 25 E 26/04, CFE MEMORANDO SO 58/2024. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA ITAQUI, NOS DIAS 25 E 26/04, CFE MEMORANDO SO 58/2024. | 150,00 | ||
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM PARA ITAQUI, NOS DIAS 25 E 26/04, CFE MEMORANDO SO 58/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE. | 150,00 | ||
| 03/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006347/2024 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
