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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	6348	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCINHOS)PARA ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	1,32	79,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCINHOS)PARA ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	79,20
27/05/2024	LOTE 05 - DOCINHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCINHOS)PARA ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54.010.145 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		79,20
29/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			79,20
TOTAL		79,20	79,20	79,20
SALDO A PAGAR				0,00