| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL FLORE | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, NO DIA 08/05, CFE MEMORANDO STASH 245/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. | 2.900,00 | ||
| 22/05/2024 | VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL. LIQUIDADO CFE. NF Nº 671 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DA STAH JESSICA SCHWANKE. | 2.900,00 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL. LIQUIDADO CFE. NF Nº 671 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DA STAH JESSICA SCHWANKE. | 2.768,92 | ||
| 07/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6349/2024 | 131,08 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/05/2024 | 131,08 | 3436/2024 | Lançada |
| TOTAL | 131,08 |
