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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6349	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL FLORE	2.900,00	2.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, NO DIA 08/05, CFE MEMORANDO STASH 245/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023.	2.900,00
22/05/2024	VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL. LIQUIDADO CFE. NF Nº 671 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DA STAH JESSICA SCHWANKE.		2.900,00
07/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTARTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO CENTRO SOCIAL. LIQUIDADO CFE. NF Nº 671 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DA STAH JESSICA SCHWANKE.			2.768,92
07/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6349/2024			131,08
TOTAL		2.900,00	2.900,00	2.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/05/2024	131,08	3436/2024	Lançada
TOTAL		131,08

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