Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL VILLA SOUZA LTDA,PARA 11 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNANDO DE PORTO ALEGRE E POR MOTIVO DOS BLOQUEIOS NAS ESTRADAS DE ACESSO À IBIRUBÁ, CAUSADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVAS, SE OBRIGARAM A PERNOITAR NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO SS/AB 704/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
1.210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL VILLA SOUZA LTDA,PARA 11 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNANDO DE PORTO ALEGRE E POR MOTIVO DOS BLOQUEIOS NAS ESTRADAS DE ACESSO À IBIRUBÁ, CAUSADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVAS, SE OBRIGARAM A PERNOITAR NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO SS/AB 704/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO.
1.210,00
30/04/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL VILLA SOUZA LTDA,PARA 11 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNANDO DE PORTO ALEGRE E POR MOTIVO DOS BLOQUEIOS NAS ESTRADAS DE ACESSO À IBIRUBÁ, CAUSADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVAS, SE OBRIGARAM A PERNOITAR NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO SS/AB 704/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024696 ANEXA E ATETSADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIV
1.210,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2024
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
1.210,00
TOTAL
1.210,00
1.210,00
1.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
