| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6351 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL VILLA SOUZA LTDA,PARA 11 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNANDO DE PORTO ALEGRE E POR MOTIVO DOS BLOQUEIOS NAS ESTRADAS DE ACESSO À IBIRUBÁ, CAUSADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVAS, SE OBRIGARAM A PERNOITAR NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO SS/AB 704/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL VILLA SOUZA LTDA,PARA 11 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNANDO DE PORTO ALEGRE E POR MOTIVO DOS BLOQUEIOS NAS ESTRADAS DE ACESSO À IBIRUBÁ, CAUSADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVAS, SE OBRIGARAM A PERNOITAR NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO SS/AB 704/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 1.210,00 | ||
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL VILLA SOUZA LTDA,PARA 11 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVAM RETORNANDO DE PORTO ALEGRE E POR MOTIVO DOS BLOQUEIOS NAS ESTRADAS DE ACESSO À IBIRUBÁ, CAUSADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVAS, SE OBRIGARAM A PERNOITAR NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 30/04, CFE MEMORANDO SS/AB 704/2024 E COMPROVANTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024696 ANEXA E ATETSADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIV | 1.210,00 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
