Nome do Credor: VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6360
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA (PARTOS) REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº688/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
2.533,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA (PARTOS) REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº688/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
2.533,00
30/04/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA (PARTOS) REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº688/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/717 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
2.533,00
13/05/2024
Pagamento de Empenho 6360/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.533,00
TOTAL
2.533,00
2.533,00
2.533,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
