Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6363
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PEDIATRIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº706/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
25.935,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PEDIATRIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº706/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
25.935,00
30/04/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PEDIATRIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº706/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1968 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024.
25.935,00
13/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6363/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
25.349,02
13/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6363/2024
585,98
TOTAL
25.935,00
25.935,00
25.935,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
