| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 133.063,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 133.063,24 | ||
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50842; E/50843 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. | 133.063,24 | ||
| 13/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50842; E/50843 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA. | 131.466,49 | ||
| 13/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6369/2024 | 1.596,75 | ||
| TOTAL | 133.063,24 | 133.063,24 | 133.063,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/04/2024 | 1.596,75 | 2978/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.596,75 |
