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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6373	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PONTE JOANA E TRAVESSÃO HOLANDÊS E KLOH, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 395 KM, CFE.DFD SO 310/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	0,00	10.270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PONTE JOANA E TRAVESSÃO HOLANDÊS E KLOH, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 395 KM, CFE.DFD SO 310/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	10.270,00
28/06/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PONTE JOANA E TRAVESSÃO HOLANDÊS E KLOH, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 395 KM, CFE.DFD SO 310/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 79 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO ABEL GRAVE.		10.270,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho 6373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.270,00
TOTAL		10.270,00	10.270,00	10.270,00
SALDO A PAGAR				0,00