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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	6384	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
115.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 30/04/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº596 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	113,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 30/04/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº596 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	113,85
13/06/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA/FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 30/04/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº596 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. NF55232109 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		113,85
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006384/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			113,85
TOTAL		113,85	113,85	113,85
SALDO A PAGAR				0,00