| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055 |
| Número do empenho: | 6439 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE ESGOTO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº611/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023. | 16,71 | 401,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE ESGOTO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº611/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023. | 401,04 | ||
| 15/05/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE ESGOTO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº611/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 401,04 | ||
| 17/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006439/2024 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267 | 401,04 | ||
| TOTAL | 401,04 | 401,04 | 401,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
