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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	6439	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE ESGOTO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº611/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023.	16,71	401,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE ESGOTO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº611/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023.	401,04
15/05/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE ESGOTO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº611/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA.		401,04
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006439/2024 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			401,04
TOTAL		401,04	401,04	401,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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