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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON WACHTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6444 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. 90,00 1.350,00
8.00 Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº616/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº114/2023. 150,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº616/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº114/2023. 2.550,00
29/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº616/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº114/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº341 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 2.550,00
05/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006444/2024 ADILSON WACHTER - 14856 2.550,00
TOTAL 2.550,00 2.550,00 2.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.