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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6454	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DE MARCO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 326 KM, CFE.DFD SO Nº311/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	0,00	8.476,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DE MARCO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 326 KM, CFE.DFD SO Nº311/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	8.476,00
15/05/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DE MARCO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 326 KM, CFE.DFD SO Nº311/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		8.476,00
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006454/2024 MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA - 28731			8.476,00
TOTAL		8.476,00	8.476,00	8.476,00
SALDO A PAGAR				0,00