| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6460 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.030,63 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5298 E 5299/2024. | 206,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.030,63 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5298 E 5299/2024. | 206,13 | ||
| 30/04/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.030,63 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5298 E 5299/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 206,13 | ||
| 07/06/2024 | Pagamento de Empenho 6460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 206,13 | ||
| TOTAL | 206,13 | 206,13 | 206,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
