| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO CRISTIANO AFFONSO ME |
| Número do empenho: | 647 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PARA-BRISA, FECHADURA, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº23/2024. | 1.910,00 | 1.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | PEÇAS, PARA-BRISA, FECHADURA, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº23/2024. | 1.910,00 | ||
| 14/02/2024 | PEÇAS, PARA-BRISA, FECHADURA, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº23/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47584078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 1.910,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.910,00 | ||
| TOTAL | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
