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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CRISTIANO AFFONSO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	647	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARA-BRISA, FECHADURA, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº23/2024.	1.910,00	1.910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PEÇAS, PARA-BRISA, FECHADURA, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº23/2024.	1.910,00
14/02/2024	PEÇAS, PARA-BRISA, FECHADURA, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A CAMIONETA F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº23/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47584078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.910,00
16/02/2024	Pagamento de Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.910,00
TOTAL		1.910,00	1.910,00	1.910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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