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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JÚLIO CESAR SILVA DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6472	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO CONS. ODONTOLÓGICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 492/2024.	4.350,00	4.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO CONS. ODONTOLÓGICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 492/2024.	4.350,00
17/07/2024	SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO CONS. ODONTOLÓGICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 492/2024. LIQUIADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		4.350,00
22/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2024 JÚLIO CESAR SILVA DA ROSA - 33888			4.350,00
TOTAL		4.350,00	4.350,00	4.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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