| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOTIVA TREINAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 6487 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 43 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL: "CUIDANDO DO CUIDADOR DE SAÚDE MENTAL", PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CAPS, NO DIA 30/04/2024, CFE PARECER JURÍDICO Nº 211/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 43-2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6342/2024. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL: "CUIDANDO DO CUIDADOR DE SAÚDE MENTAL", PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CAPS, NO DIA 30/04/2024, CFE PARECER JURÍDICO Nº 211/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 43-2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6342/2024. | 750,00 | ||
| 08/05/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL: "CUIDANDO DO CUIDADOR DE SAÚDE MENTAL", PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CAPS, NO DIA 30/04/2024, CFE PARECER JURÍDICO Nº 211/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 43-2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6342/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1030 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO CAPS MARINILSE BATISTEL. | 750,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6487/2024 MOTIVA TREINAMENTO LTDA - 34583 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
