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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6488	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE MEMORANDO SF Nº 46/2024 E ORDEM DE COMPRA 493/2024.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	OUTROS, BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE MEMORANDO SF Nº 46/2024 E ORDEM DE COMPRA 493/2024.	450,00
14/05/2024	OUTROS, BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE MEMORANDO SF Nº 46/2024 E ORDEM DE COMPRA 493/2024. LIQUIDADO CFEDANFE Nº 16029 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TIAGO KASPER.		450,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho 6488/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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