| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 6488 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE MEMORANDO SF Nº 46/2024 E ORDEM DE COMPRA 493/2024. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | OUTROS, BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE MEMORANDO SF Nº 46/2024 E ORDEM DE COMPRA 493/2024. | 450,00 | ||
| 14/05/2024 | OUTROS, BATERIA 48 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 48A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUJ 2102 FROTA 160, CFE MEMORANDO SF Nº 46/2024 E ORDEM DE COMPRA 493/2024. LIQUIDADO CFEDANFE Nº 16029 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TIAGO KASPER. | 450,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 6488/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
