| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6490 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELA NOTEBOOK, BATERIA, FONTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 681/2024 E ORDEM DE COMPRA 495/2024. | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | OUTROS, TELA NOTEBOOK, BATERIA, FONTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 681/2024 E ORDEM DE COMPRA 495/2024. | 840,00 | ||
| 06/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 681/2024 E ORDEM DE COMPRA 495/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 053.052.875 ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 840,00 | ||
| 10/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6490/2024 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
