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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6490	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELA NOTEBOOK, BATERIA, FONTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 681/2024 E ORDEM DE COMPRA 495/2024.	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	OUTROS, TELA NOTEBOOK, BATERIA, FONTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 681/2024 E ORDEM DE COMPRA 495/2024.	840,00
06/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 681/2024 E ORDEM DE COMPRA 495/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 053.052.875 ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.		840,00
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6490/2024 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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