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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARILDO JOAO BIASUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6491 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO JOYSTICK VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024. 3.900,00 3.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO JOYSTICK VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024. 3.900,00
21/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 202453 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 3.900,00
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006491/2024 ARILDO JOAO BIASUZ - 17384 3.900,00
TOTAL 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.