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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARILDO JOAO BIASUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	6491	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO JOYSTICK VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024.	3.900,00	3.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO JOYSTICK VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024.	3.900,00
21/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 202453 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		3.900,00
24/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006491/2024 ARILDO JOAO BIASUZ - 17384			3.900,00
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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