| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARILDO JOAO BIASUZ |
| Número do empenho: | 6491 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO JOYSTICK VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO JOYSTICK VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024. | 3.900,00 | ||
| 21/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO JOYSTIC E CHICOTE DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 61/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 496/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 202453 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 3.900,00 | ||
| 24/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006491/2024 ARILDO JOAO BIASUZ - 17384 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
