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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6492	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024.	826,57	826,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024.	826,57
10/05/2024	PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.654 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		826,57
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006492/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			826,57
TOTAL		826,57	826,57	826,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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