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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6492 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024. 826,57 826,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024. 826,57
10/05/2024 PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.654 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 826,57
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006492/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 826,57
TOTAL 826,57 826,57 826,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.