| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024. | 826,57 | 826,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024. | 826,57 | ||
| 10/05/2024 | PEÇAS, JUNTA, MAT. LIMPEZA, FILTROS, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 62/2024 E ORDEM DE COMPRA 497/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.654 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 826,57 | ||
| 16/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006492/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 826,57 | ||
| TOTAL | 826,57 | 826,57 | 826,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
