SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVO PARA-BRISA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA DE PÁRA-BRISA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRNSPORTE ESCOLAR NO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS 0368, CFE MEMORANDO SE 606/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 501/2024.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
OUTROS, ADESIVO PARA-BRISA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA DE PÁRA-BRISA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRNSPORTE ESCOLAR NO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS 0368, CFE MEMORANDO SE 606/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 501/2024.
270,00
13/06/2024
OUTROS, ADESIVO PARA-BRISA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA DE PÁRA-BRISA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRNSPORTE ESCOLAR NO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS 0368, CFE MEMORANDO SE 606/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 501/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº1 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. E PLANEJAMENTO CLEDECI CHIESA.
270,00
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006496/2024
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
