SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NOS GINÁSIOS DAS EMEFS SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 610/2024 E ORDEM DE COMPRA 502/2024.
549,30
549,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NOS GINÁSIOS DAS EMEFS SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 610/2024 E ORDEM DE COMPRA 502/2024.
549,30
27/06/2024
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NOS GINÁSIOS DAS EMEFS SANTA TERESINHA E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 610/2024 E ORDEM DE COMPRA 502/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5294 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC. AD. PED. CLEDECI CHIESA.
549,30
03/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006497/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
549,30
TOTAL
549,30
549,30
549,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
