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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 650 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 150 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA 4, PULADOR, ERNO WHAYS, VILA SECA E BOA VISTA CFE.DFD SO Nº17/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. 253,00 37.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 150 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA 4, PULADOR, ERNO WHAYS, VILA SECA E BOA VISTA CFE.DFD SO Nº17/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. 37.950,00
22/01/2024 VALOR REFERENTE 150 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA 4, PULADOR, ERNO WHAYS, VILA SECA E BOA VISTA CFE.DFD SO Nº17/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 37.950,00
24/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 650/2024 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 37.950,00
TOTAL 37.950,00 37.950,00 37.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.