| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANA ROSA |
| Número do empenho: | 6526 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. | 67,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. | 67,20 | ||
| 07/05/2024 | VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CFME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. | 67,20 | ||
| 10/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2024 JULIANA ROSA - 34124 | 67,20 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2024 JULIANA ROSA - 34124 | 67,20 | ||
| 14/05/2024 | pagamento não debitado na instituição financeira. | -67,20 | ||
| TOTAL | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
