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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CS MOTORES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6543	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2023 E DFD Nº 314/2024.	6,40	3.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 METROS DE LONA PRETA 150 MICRAS 6X100 PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2023 E DFD Nº 314/2024.	3.840,00
TOTAL		3.840,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.840,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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