| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS HEMANN |
| Número do empenho: | 6545 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PROJETO DESMEMBRAMENTO IMÓVEL VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL DA SOCIEDADE UNIÃO DE ENTIDADES DA VÁRZEA, MATRÍCULAS Nº 6.968 E 7.572 QUE SERÁ OBJETO DE DOAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO E EFETIVA REGULARIZAÇÃO DE AMBAS AS ÁREAS RURAIS JUNTO AO INCRA/RS-POA, CFE MEMORANDO SAP 152/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 505/2024. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | SERVIÇO PROJETO DESMEMBRAMENTO IMÓVEL VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL DA SOCIEDADE UNIÃO DE ENTIDADES DA VÁRZEA, MATRÍCULAS Nº 6.968 E 7.572 QUE SERÁ OBJETO DE DOAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO E EFETIVA REGULARIZAÇÃO DE AMBAS AS ÁREAS RURAIS JUNTO AO INCRA/RS-POA, CFE MEMORANDO SAP 152/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 505/2024. | 3.000,00 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL DA SOCIEDADE UNIÃO DE ENTIDADES DA VÁRZEA, MATRÍCULAS Nº 6.968 E 7.572 QUE SERÁ OBJETO DE DOAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO E EFETIVA REGULARIZAÇÃO DE AMBAS AS ÁREAS RURAIS JUNTO AO INCRA/RS-POA, CFE MEMORANDO SAP 152/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 505/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 3.000,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006545/2024 LUIZ CARLOS HEMANN - 34606 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
