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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JÉSSICA SATURNINA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6549 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 03 E 04/05 (HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA , CFE MEMORANDO STASH Nº 249/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2024. 360,32 360,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 03 E 04/05 (HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA , CFE MEMORANDO STASH Nº 249/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2024. 360,32
07/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 03 E 04/05 (HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA , CFE MEMORANDO STASH Nº 249/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 360,32
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 03 E 04/05 (HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA , CFE MEMORANDO STASH Nº 249/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 320,68
08/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 6549/2024 39,64
TOTAL 360,32 360,32 360,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 07/05/2024 39,64 3042/2024 Lançada
TOTAL   39,64