| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JÉSSICA SATURNINA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6549 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 03 E 04/05 (HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA , CFE MEMORANDO STASH Nº 249/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2024. | 360,32 | 360,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 03 E 04/05 (HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA , CFE MEMORANDO STASH Nº 249/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2024. | 360,32 | ||
| 07/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 03 E 04/05 (HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA , CFE MEMORANDO STASH Nº 249/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 360,32 | ||
| 08/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 03 E 04/05 (HORÁRIO DEFINIDO PELA SECRETARIA , CFE MEMORANDO STASH Nº 249/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 320,68 | ||
| 08/05/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 6549/2024 | 39,64 | ||
| TOTAL | 360,32 | 360,32 | 360,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 07/05/2024 | 39,64 | 3042/2024 | Lançada |
| TOTAL | 39,64 |
