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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA TATIANA DOS SANTOS AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6552 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 04, 06 E 09/05 EM HORÁRIOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO STASH Nº 252/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2024. 338,71 338,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 04, 06 E 09/05 EM HORÁRIOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO STASH Nº 252/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2024. 338,71
07/05/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 04, 06 E 09/05 EM HORÁRIOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO STASH Nº 252/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 338,71
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 04, 06 E 09/05 EM HORÁRIOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO STASH Nº 252/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 301,45
08/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 6552/2024 37,26
TOTAL 338,71 338,71 338,71
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 07/05/2024 37,26 3043/2024 Lançada
TOTAL   37,26    

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