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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA TATIANA DOS SANTOS AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6552	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 04, 06 E 09/05 EM HORÁRIOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO STASH Nº 252/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2024.	338,71	338,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 04, 06 E 09/05 EM HORÁRIOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO STASH Nº 252/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2024.	338,71
07/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 04, 06 E 09/05 EM HORÁRIOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO STASH Nº 252/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		338,71
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS PARA PACIENTE IDOSO, NOS DIAS 04, 06 E 09/05 EM HORÁRIOS DIVERSOS, CFE MEMORANDO STASH Nº 252/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 511/2024. LIQUIDADO CFE RPA Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.			301,45
08/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 6552/2024			37,26
TOTAL		338,71	338,71	338,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	07/05/2024	37,26	3043/2024	Lançada
TOTAL		37,26

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