STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES (XIS E REFRIGERANTE)PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTAVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE FORAM AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 247/2024 E ORDEM DE COMPRA 507/2024.
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES (XIS E REFRIGERANTE)PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTAVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE FORAM AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 247/2024 E ORDEM DE COMPRA 507/2024.
580,00
17/05/2024
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LANCHES (XIS E REFRIGERANTE)PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTAVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE FORAM AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 247/2024 E ORDEM DE COMPRA 507/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31659 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. JESSICA SCHWANKE.
580,00
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6562/2024
CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA - 8458
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
