| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 6564 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAPA CHUVA NAPA, BOTA COYOTE, CAPA C/FORRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAPAS DE CHUVA E 18 BOTAS COYOTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS EQUIPES DA STASH QUE ESTVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E ORDEM DE COMPRA 506/2024. | 2.780,00 | 2.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | OUTROS, CAPA CHUVA NAPA, BOTA COYOTE, CAPA C/FORRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAPAS DE CHUVA E 18 BOTAS COYOTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS EQUIPES DA STASH QUE ESTVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E ORDEM DE COMPRA 506/2024. | 2.780,00 | ||
| 16/05/2024 | OUTROS, CAPA CHUVA NAPA, BOTA COYOTE, CAPA C/FORRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAPAS DE CHUVA E 18 BOTAS COYOTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS EQUIPES DA STASH QUE ESTVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E ORDEM DE COMPRA 506/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 873.114 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.780,00 | ||
| 10/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006564/2024 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 2.780,00 | ||
| TOTAL | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
