Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6564
Data de lançamento:
07/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAPA CHUVA NAPA, BOTA COYOTE, CAPA C/FORRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAPAS DE CHUVA E 18 BOTAS COYOTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS EQUIPES DA STASH QUE ESTVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E ORDEM DE COMPRA 506/2024.
2.780,00
2.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
OUTROS, CAPA CHUVA NAPA, BOTA COYOTE, CAPA C/FORRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAPAS DE CHUVA E 18 BOTAS COYOTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS EQUIPES DA STASH QUE ESTVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E ORDEM DE COMPRA 506/2024.
2.780,00
16/05/2024
OUTROS, CAPA CHUVA NAPA, BOTA COYOTE, CAPA C/FORRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAPAS DE CHUVA E 18 BOTAS COYOTE PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS EQUIPES DA STASH QUE ESTVAM EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ENXURRADA DO DIA 01 E 02/05, CFE MEMORANDO STASH 246/2024 E ORDEM DE COMPRA 506/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 873.114 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.780,00
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006564/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
2.780,00
TOTAL
2.780,00
2.780,00
2.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
