Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6565
Data de lançamento:
07/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 512/2024.
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
PEÇAS, FILTROS ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 512/2024.
95,00
13/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 512/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22886 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
95,00
17/05/2024
Pagamento de Empenho 6565/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
