Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6567
Data de lançamento:
07/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 514/2024.
65,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONNOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 514/2024.
195,00
13/05/2024
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22884 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
195,00
17/05/2024
Pagamento de Empenho 6567/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
