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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6593	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.27.00.00.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 100X0,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL DE LONA PRETA 60X100 DESTINADOS PARA AUXILIAR POPULAÇÃO AFETADA POR FORTES CHUVA CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 504/2024.	100,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 100X0,60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL DE LONA PRETA 60X100 DESTINADOS PARA AUXILIAR POPULAÇÃO AFETADA POR FORTES CHUVA CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 504/2024.	1.000,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL DE LONA PRETA 60X100 DESTINADOS PARA AUXILIAR POPULAÇÃO AFETADA POR FORTES CHUVA CFE DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 504/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1280 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.000,00
17/05/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO TROCA DE DESPESA.		-1.000,00
17/05/2024	ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	-1.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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