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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	663	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA PARA O CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2023.	550,92	2.203,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA PARA O CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2023.	2.203,68
15/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA PARA O CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 50938 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		2.203,68
19/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.097,91
19/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 663/2024			105,77
TOTAL		2.203,68	2.203,68	2.203,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/02/2024	105,77	715/2024	Lançada
TOTAL		105,77