| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6685 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Composição: Tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, alvejante e carga. Material com inscrição no Ministério da Saúde/ ANVISA | 3,76 | 376,00 |
| 200.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 624/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024. | 2,90 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Composição: Tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, alvejante e carga. Material com inscrição no Ministério da Saúde/ ANVISA Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 624/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024. | 956,00 | ||
| 06/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 624/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102418 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA MARIA BIRKHAN. | 956,00 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 944,53 | ||
| 13/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6685/2024 | 11,47 | ||
| TOTAL | 956,00 | 956,00 | 956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/06/2024 | 11,47 | 3937/2024 | Lançada |
| TOTAL | 11,47 |
